我院召开2021年预算编制审核及完善推进会

1月5日下午，我院召开2021年预算管理委员会第一次会议，通报了2020年1-11月医院预算执行情况，2021年度运营预算“一上”及初审情况、项目预算“二上”情况，听取预算管理委员会委员的意见和建议。副院长李明星，预算管理委员会委员以及规划财务部相关人员参加了会议。

2020年，医院经营受新冠肺炎疫情影响较大，但执行结果未达到年初预算目标。大部分业务科室工作量受限，仅少部分科室逆势上行，医院成本支出高位运行，科学谋划2021年预算至关重要。

会议要求，2021年工作量及收入增长幅度要按照“争当表率、争做示范、走在前列”的要求进行设定，原则上增长目标不低于10%。在要求资源配置时应充分考虑新技术、新项目和新的经济增长点等因素，评估业务规模及资源创造的价值，消化刚性支出，达到收支平衡，略有结余。归口部门在编制预算时应全面统筹谋划医院“十四五”期间成本支出，谋划的成本支出必须与工作任务相匹配，如果年内未使用完预算，需追究工作不落实责任。在项目预算的编制上，各归口科室应周密部署，与临床一线充分交流，项目预算尽快由各专委会组织讨论，报院长办公会、党委会审议。年度预算审核流程应体现“三重一大”严肃性，经职代会表决通过后下达。年内医院将按照市财政局、市卫健委“无预算不支出、无预算不招标”要求严格预算管理。年度预算一经下达，原则上不得变更，如因客观原因确需调整，应严格遵循相应流程。

2021年是医院“十四五”发展规划的开局之年，全院全员应牢固树立大局意识，压实经营责任，增强发展信心，将预算管理提升至医院战略管理的高度，积极应对医院发展面临的机遇和挑战，并逐步探索预算绩效管理，向精细化管理要效益。（规划财务部  吕静媛）